Сперва создается документ Начисление за первую половину месяца, потом в конце месяца Начисление з/п, при расчете начислений при увольнение берет в расчет только начисления по документу Начисление зарплаты и взносов. Тем не менее, даже в том случае, когда трудовым договором или локальным нормативным актом предусмотрена выплата за первую половину месяца фиксированной суммой, с 2023 года с этого дохода необходимо исчислить и удержать налог при его выплате. Работодатель может уволить сотрудника, который находится в ежегодном отпуске, если он написал увольнение по собственному желанию. Дата увольнения может попасть в период отпуска сотрудника и для этого не нужно отзывать сотрудника из отпуска.
Сотрудник не попадает в ведомость на выплату зарплаты: поиск ошибок
ЗуП 3.0.25.106, увольняю сотрудника любой датой, пишет после выбора фамилии: Не обнаружено ни одного начисления "компенсация отпуска" регистрируемого документом "Увольнение" заполненным таким образом. На его основании работнику полагается провести выплату в размере 5 окладов, каждый из которых составляет 45 тыс. руб. При увольнении сотрудника в программе ЗУП 3.1 необходимо создать специальный документ, в котором будет зафиксирован сам факт прекращения его трудовой деятельности на предприятии. Увольнение сотрудника и расчет компенсации в 1С 8.3 ЗУП — пошаговая инструкция. Сегодня я хочу рассмотреть пошаговую инструкцию, как в программе 1С ЗУП 8.3 (версии 3.1) оформить увольнение сотрудника. зарплата за 5 дней марта, компенсация за Делаю выплату. Сформировал табель 31 марта - все дни стоят правильно.
Отпуск с последующим увольнением
- 1с 8.3 зуп 3.1 выплаты бывшим сотрудникам. Оформление приема на работу
- 1c зуп уволенному сотруднику начисляется аванс. Аванс - фиксированной суммой
- 1с зуп расчет при увольнении.
- Отзывы специалистов
Как исправить регистры по ндфл в зуп 3 1
Одним из кадровых мероприятий является увольнение сотрудников по различным причинам. 1С ЗУП позволяет оптимизировать расчет компенсаций и формирование всей необходимой, согласно законодательству, документации. 1С: Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП). ЗУП 3.0: Уволили сотрудника, убрали вычеты, принимаю заново, программа не дает провести документ на вычеты. Для этого необходимо перейти в раздел “Выплаты” и выбрать пункт “Отчеты по выплатам”. Если у Вас остались вопросы по оформлению выплат бывшим сотрудникам в 1С ЗУП, мы с радостью ответим на них в рамках бесплатной консультации. Почему в ЗУП 3.1.13 в Ведомость перестали попадать уволенные сотрудники, которым еще не вся зарплата и компенсации выплачены? Скорее всего в карточке такого сотрудника установлен флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
Как уволить в «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3»?
Согласно п. 1 ст. 231 НК РФ суммы НДФЛ, излишне удержанные из доходов налогоплательщика, должны быть возвращены налоговым агентом. Поэтому сформируем документ «Возврат НДФЛ». Теперь можем переходить к созданию ведомости на выплату окончательного расчета. В определенных случаях срок может быть продлен на день. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию как оформить увольнение сотрудника в 1С ЗУП 8.3 и произвести начисление и расчет компенсации неиспользованного отпуска. На его основании работнику полагается провести выплату в размере 5 окладов, каждый из которых составляет 45 тыс. руб. После этого перезаполните документ, в котором была ошибка. Либо создайте новый и заполните его. -– Формируем отчет СЗВ-ТД на увольнение, в «1С: Зарплата и управление персоналом».
Sorry, your request has been denied.
Кроме расчета аванса данный документ так же отражает удержания, например, по исполнительным листам и НДФЛ. Все эти данные, как и начисленные суммы подлежат ручной корректировке. Примером может служить личная просьба сотрудника выплатить в качестве аванса большую, либо меньшую сумму. Обратите внимание, что сотрудник Ваньков А. В связи с этим выплата аванса может быть произведена без документа начисления. Выплата аванса К выплате аванса можно приступить сразу для тех сотрудников, у которых он начисляется либо фиксированной суммой, либо процентом от ФОТ.
Будьте внимательны, ведь в таком случае те сотрудники, которые отсутствовали в период с 1 по 15 число например, отпуск без сохранения заработной платы и т. Перейдите в раздел «Выплаты» и выберите пункт «Все ведомости». В открывшемся окне вы можете выбрать способ, каким будет произведена выплата аванса. В шапке созданного документа, в поле «Выплачивать» выберите пункт «Аванс» и укажите, за какой месяц его нужно выплатить. После этого нажмите на кнопку «Заполнить.
Для тех сотрудников, у которых аванс выплачивается процентом от ФОТ, либо постоянной суммой, сумма аванса автоматически рассчитается и попадет в табличную часть документа. Для тех, у которого аванс рассчитывается за первую половину месяца, цифры так же отобразятся в документе, если ранее было произведено соответствующее начисление, описанное нами ранее. Сегодня в очередной публикации мы продолжим обсуждать особенности ведения учета в 1С ЗУП 3. Рассмотрим на конкретных примерах выплату аванса все способы выплаты аванса и зарплаты. Разберем все поддерживаемые программой варианты выплаты зарплаты, которые присутствуют в ЗУП 3.
Если же мы выбираем выплату зарплаты зачислением на карточку, то данный факт отражаем документом «Ведомость в банк». В нашем примере выберем выплату «Зачислением на карточку». Здесь же сразу укажем Зарплатный проект, в рамках которого будет отражаться эта выплата. Это поле не обязательное для заполнения, но если мы хотим, чтобы программа автоматически позволяла нам формировать непосредственно из 1С ЗУП реестры для выгрузки в клиентбанк , то эту информацию следует заполнить. Создать Зарплатный проект мы можем через раздел «Выплаты» в справочнике «Зарплатные проекты».
Добавим, для примера, один «Зарплатный проект» — назовем его «Сбербанк». На самом деле в 1С ЗУП 3. Итак, в сведениях о зарплатном проекте необходимо указать наименование банка, установить флажок Использовать обмен электронными документами если хотим выгружать ведомости на выплату зарплаты в файл для отправки в банк и загружать файлы подтверждения из банка , заполнить сведения о банке, а также о заключенном договоре. После того как мы запишем документ «Сбербанк Зарплатный проект », он сразу же будет доступен для выбора в поле «Зарплатный проект» в настройках «Бухучета и выплата зарплаты» в сведениях организации, а также при заполнении документа «Ведомость в банк». Если же в нашей организации есть, какое-то подразделение, которому выплата осуществляется не в рамках Зарплатного проекта, а, например, через кассу, то необходимо в настройках этого подразделения установить данный способ выплаты.
Зайдем в раздел «Настройка», откроем справочник «Подразделения», выберем необходимое нам подразделение и на вкладке «Бухучет и выплата зарплаты» увидим группу настроек «Выплата зарплаты сотрудникам подразделения». По умолчанию в этих настройка устанавливается тот способ, который указан в настройках для организации в целом. Но мы можем его переопределить. Доступны следующие способы выплаты: через кассу, зачислением на карточку или через раздатчика. Отдельно хотел бы пояснить способ выплаты «Через раздатчика».
В настройках для организации в целом этот способ нам был недоступен, а в настройках подразделения мы уже можем выбрать данный вариант и указать в поле конкретное физическое лицо, которое будет раздатчиком в данном подразделении. Если таких раздатчиков несколько, то мы можем в разрезе этих раздатчиков отражать выплату зарплаты. Если мы решим производить выплату через раздатчика, то для факта выплаты необходимо воспользоваться документом «Ведомость выплаты через раздатчика» раздел «Выплаты». В нашем примере подразделение одно, поэтому выберем способ выплаты «Как всей организации», то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В соответствующем поле заполним наименование банка и номер лицевого счета.
Сохраним изменения. Теперь факт выплаты зарплаты сотруднику Сидорову С. Этот документ не следует путать с документом «Ведомость в банк». Документом «Ведомость перечислений на счета» отражается выплата на личный банковский счет сотрудника, а документом «Ведомость в банк» отражает выплату в рамках зарплатного проекта. Более подробно мы посмотрим эти документы, когда будет на конкретных примерах разбирать выплату аванса и зарплаты сотрудникам.
Настройки, заданные для сотрудника являются более приоритетными, чем настройки, заданные для подразделения или для организации в целом. Настройки, заданные для подразделения являются более приоритетными, чем настройки, заданные для организации, то есть программа в первую очередь отслеживает, какие настройки заданы для сотрудника, затем для подразделения и уже потом для организации. Способы назначения аванса, используемые в программе 1С ЗУП 3. Выплата зарплаты по законодательству должна производиться не реже чем два раза в месяц, аванс как раз и является выплатой за первую половину месяца. Для начала необходимо задать тот способ расчета аванса, который необходим для наших сотрудников.
Аванс может назначаться 3-мя способами: Расчетом за первую половину месяца Фиксированной суммой Процентом от ФОТ сотрудника Первоначально в программе вариант выплаты аванса назначается сотруднику в документе «Прием на работу » на вкладке «Оплата труда» в поле Аванс. При выборе варианта «Фиксированной суммой» , в поле указываем конкретную сумму, которая будет попадать при заполнении документа «Ведомость…» с видом выплаты «Аванс». При выборе варианта «Процентом от тарифа» , в поле необходимо указать процент, который будет рассчитываться от Фонда оплаты труда ФОТ. При выборе варианта , никаких показателей указывать не нужно, но перед тем как заполнять «Ведомость…» на выплату аванса, необходимо ввести еще один промежуточный документ раздел «Зарплата» — журнал документов «Начисления за первую половину месяца». Также стоит отметить, что в программе 1С ЗУП 3.
На вкладке «Оплата труда» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение оплаты труда раздел «Зарплата» — журнал документов «Изменение оплаты сотрудников». Точно также как в документе «Кадровый перевод» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение аванса. Доступ к этому документу можно получить из главного меню «Все функции» в панелях навигации, к сожалению, не доступен , он позволяет сразу же для группы сотрудников, методом подбора из списка работников, изменить способ расчета аванса с определенного месяца.
Это более удобный документ, нежели документы «Кадровый перевод» и «Изменение оплаты труда», если сразу нескольким или всем сотрудникам необходимо изменить способ расчета аванса. Прежде чем считать аванс по расчету за октябрь месяц необходимо в программу внести все межрасчетные начисления и удержания, выплачиваемые вместе с авансом.
Начиная с этой даты начнет действовать новый аванс. Выбираем Организацию, сотрудника и внизу ставим галку Изменить аванс. Выбираем новый вариант выплаты аванса и проводим документ.
Как изменить способ выплаты аванса одновременно всем сотрудникам? Чтобы изменить аванс сразу всем сотрудникам организации или сотрудникам определенного подразделения используем документ Изменение аванса. Разумеется никто не запрещает использовать этот документ и для изменения аванса для одного сотрудника. В форме документа выбираем Организацию. Если необходимо изменить аванс только определенному подразделению - выбираем его в поле Подразделение.
Ниже указываем месяц, начиная с которого начнет действовать новое значение аванса. Табличная часть заполнится сотрудниками. В колонке Прежнее значение будет выведено значение текущего аванса. Она позволяет задать размер аванса сразу всем сотрудникам в табличной части. На этом все.
После проведения документа начнут действовать новые значения авансов по сотрудникам. Рассмотрим работу типовой функциональности «1С» в конфигурациях «1С:Управление производственным предприятием для Украины», «1С:Зарплата и управление персоналом для Украины» и «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины» от релиза 2. Для начисления и выплаты аванса в вышеперечисленных конфигурациях создаем документ «Начисление зарплаты работникам организации» с включенным флагом «Предварительный расчет» с датой выплаты аванса. Для автоматического заполнения и расчета документа нажимаем кнопку «Заполнить и рассчитать все» рис. Рис 1.
Документ «Начисление зарплаты работникам организаций» Для учета отработанного времени следует: При использовании метода отклонений регистрировать невыходы, отпуска, больничные и т. Документ можно заполнить как за первую половину месяца строго с 1 по 15 число , так и произвольным периодом. В конфигурациях предусмотрены варианты для удобного заполнения данного документа. Например, документ можно заполнить списком сотрудников, для которых рассчитывается сумма аванса кнопка «Заполнить» в табличной части «Сотрудники» , заполнить начисления кнопка «Заполнить» в командной панели документа или в табличной части «Начисления» и выполнить расчет кнопка «Рассчитать» в командной панели документа или в табличной части «Рассчитать». Проанализировать процесс начисления по конкретному сотруднику можно с помощью кнопки «Рассчитать» и «По работнику с комментариями» рис.
Рис 2. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций» с комментариями Рассмотрим на примере сотрудника Луцковой Л. Бухгалтер проводит начисление аванса за сентябрь, документ от 15. Все первичные данные введены с помощью документа «Прием на работу в организацию» и хранятся в регистре сведений «Плановые начисления работников организации» рис. Рис 3.
Документ «Прием на работу в организацию» В комментариях к документу «Начисление зарплаты работникам организаций» рис. В нашем примере оплачиваемое время в днях рассчитано по графику работы «Пятидневка» график указан при приеме на работу до даты документа 15. Норма времени 22 дня тоже берется из графика работы рис. Рис 4. Справочник «Графики работы» Тарифная ставка указывается в документе «Прием на работу организаций» и может меняться с помощью документов «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций», «Кадровое перемещение организаций».
В этом документе рассчитываются все налоги, которые следует перечислить с данной авансовой выплаты с помощью нажатия кнопки «Рассчитать налоги». В колонке «Сумма» будет указана рассчитанная сумма к выплате. Рис 5. Документ «Зарплата к выплате организаций» В программе предусмотрены способы выплаты через банк и через кассу. Для того, чтобы произвести выплату через банк, следует заполнить документ «Ввод сведений о банковских карточках работников».
Рис 6. Документ «Ввод сведений о банковских карточках работников» В зависимости от способа выплаты на основании документа «Зарплата к выплате организаций» формируют документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление заработной платы» или документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выплата заработной платы по ведомости». Рис 7. Документ «Платежное поручение исходящее» Рис 8. Документ «Расходный кассовый ордер» Сформировать платежные документы по выплате аванса, уплате налогов можно автоматически с помощью обработки, вызываемой по кнопке «Перейти» из документа «Зарплата к выплате организаций».
Рис 9. Обработка «Формирование платежных документов по взносам в фонды» При нажатии кнопок «Создать» и «Провести» будут формироваться документы «Платежное поручение исходящие» с видом операции «Перечисление налога». Для автоматического формирования платежных документов по уплате налогов необходимо заполнить регистр сведений «Параметры платежных документов по взносам в фонды». Рис 10. Регистр сведений «Параметры платежных документов по взносам в фонды» Программа позволяет проводить выплату авансов фиксированной суммой.
Для этого необходимо заполнить регистр сведений «Авансы работникам организаций» и сформировать документ «Зарплата к выплате» с видом выплаты «Аванс». Рис 11. Регистр сведений «Авансы работникам организаций» Рис 12. Документ «Зарплата к выплате», вид выплаты «Аванс» Следует обратить внимание, что в документе «Виды выплат: Аванс» установлен флаг «Расчет от обратного», поэтому в регистр сведений «Авансы работникам организаций» вводится сумма «чистыми», то есть то, что человек должен получить «на руки». В нашем примере Филин Сергей Дмитриевич получит на руки 2500 грн.
Рис 13. По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную сотруднику заранее, то есть у сотрудника возникает долг перед предприятием если, конечно, до этого у предприятия не было задолженности перед сотрудником. В программе 1С «Зарплата и управление персоналом» 8. Расчетом за первую половину месяца. Способ расчета аванса указывается при приеме сотрудника на работу в документе « «: В дальнейшем эту информацию можно увидеть в справочнике «Сотрудники»: Рассмотрим виды расчета аванса по порядку.
Документ «Ведомость в банк» мы можем впоследствии просмотреть и при необходимости отредактировать. В, что наглядно демонстрирует нам расчетный листок сотрудника. Мы работаем в Москве и области. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, как выполнять эту операцию в конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Разберем следующие вопросы: 1. Расчет компенсации или удержания Программа 1С в автоматическом режиме указывает признак компенсации неиспользованного отпуска и рассчитывает весь блок, исходя из остатков по всей компании. Вам нужно будет откорректировать то, что компенсация или удержание осуществляется за целое число дней. Выходное пособие Выходное пособие, как правило, используется или по соглашению сторон, или при сокращении штата. Количество рабочих дней при этом указывается вручную.
Информацию о доп. Расчет по начислениям и удержаниям В разделе расчётов вы можете увидеть всю информацию по начислениям и удержаниям; они рассчитываются в автоматическом режиме на основе введённых ранее данных. В дальнейшем это отразится в печатной форме приказа.
Она определяет это исходя из Ваших действий. Перепровели документ задним числом? Программа посмотрела сотрудников, которые были в этом документе и зафиксировала их список. Ввели документ исправление например исправили табель за прошлый месяц? Всех из этого табеля программа запомнила и этот месяц будет пересчитан. Влияют практически все документы как кадровые, так и расчетные.
При этом программе не Важно повлияло Ваше троганье документа на зарплату или нет. Допустим Вы зашли в прием на работу и написали там комментарий, после чего перепровели документ. Ни оклада, ни даты приема, ни должность… ничего не трогали. Уроки 1с для начинающих и практикующих бухгалтеров Эти данные можно откорректировать при необходимости. Предположим, что причина ухода — «по собственному желанию», поэтому статьей будет п. Компенсация отпуска После того, как мы выбрали сотрудника в шапке данного документа, в разделе «Компенсация основного отпуска» появились данные.
Сотрудник не попадает в ведомость на выплату зарплаты: поиск ошибок
| Выплата среднего заработка на период трудоустройства за второй месяц в зуп | Закон знаем | При увольнении сотрудникам выплачивают заработную плату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск. В этой статье есть пошаговая инструкция как в 1С 8.3 ЗУП уволить сотрудника и сделать расчет увольнения. |
| Увольнение сотрудника в 1с зуп | При начислении заработной платы в программе 1С ЗУП сотруднику, уволенному в этом году и вновь принятому, в ведомость на выплату заработной платы подтягивает два рабочих места. |
| Как отразить НДФЛ если не было перечислений по сотруднику - Простые решения | РСВ по уволенным сотрудникам в части персональных сведений необходимо заполнять, пока не завершится текущий расчетный период. Однако внесение данных по ним в тех отчетных периодах, когда сотрудники уже были уволены, осуществляется с учетом особых требований. |
| Как в 1с зуп отразить увольнение умершего работника | Правоведус | Например, «Начисление зарплаты и взносов», «Начисление отпуска», «Больничный лист» и т.д. НДФЛ будет удержан в момент выплаты, т.е. при проведении ведомостей на выплату. А отражение перечисления НДФЛ в базе 1С:ЗУП 3.1 может быть сделано двумя способами. |
| Выплаты бывшим сотрудникам в 1с | ЗуП 3.0.25.106, увольняю сотрудника любой датой, пишет после выбора фамилии: Не обнаружено ни одного начисления "компенсация отпуска" регистрируемого документом "Увольнение" заполненным таким образом. |
Как начислить компенсацию при увольнении в 1С ЗУП 8.3.?
Цифры тоже самостоятельно ставили? Табель на него оформляли? Комментировать 30 июня 2022 в 08:52 Да заполняла вручную. Вот этот сотрудник уволился и заново устроился на работу в нашу компанию. Можно ли тогда отменить проведение операции "Прием на работу"?
Если же мы выбираем выплату зарплаты зачислением на карточку, то данный факт отражаем документом «Ведомость в банк». В нашем примере выберем выплату «Зачислением на карточку». Здесь же сразу укажем Зарплатный проект, в рамках которого будет отражаться эта выплата. Это поле не обязательное для заполнения, но если мы хотим, чтобы программа автоматически позволяла нам формировать непосредственно из 1С ЗУП реестры для выгрузки в клиентбанк , то эту информацию следует заполнить. Создать Зарплатный проект мы можем через раздел «Выплаты» в справочнике «Зарплатные проекты». Добавим, для примера, один «Зарплатный проект» — назовем его «Сбербанк».
На самом деле в 1С ЗУП 3. Итак, в сведениях о зарплатном проекте необходимо указать наименование банка, установить флажок Использовать обмен электронными документами если хотим выгружать ведомости на выплату зарплаты в файл для отправки в банк и загружать файлы подтверждения из банка , заполнить сведения о банке, а также о заключенном договоре. После того как мы запишем документ «Сбербанк Зарплатный проект », он сразу же будет доступен для выбора в поле «Зарплатный проект» в настройках «Бухучета и выплата зарплаты» в сведениях организации, а также при заполнении документа «Ведомость в банк». Если же в нашей организации есть, какое-то подразделение, которому выплата осуществляется не в рамках Зарплатного проекта, а, например, через кассу, то необходимо в настройках этого подразделения установить данный способ выплаты. Зайдем в раздел «Настройка», откроем справочник «Подразделения», выберем необходимое нам подразделение и на вкладке «Бухучет и выплата зарплаты» увидим группу настроек «Выплата зарплаты сотрудникам подразделения». По умолчанию в этих настройка устанавливается тот способ, который указан в настройках для организации в целом. Но мы можем его переопределить. Доступны следующие способы выплаты: через кассу, зачислением на карточку или через раздатчика. Отдельно хотел бы пояснить способ выплаты «Через раздатчика». В настройках для организации в целом этот способ нам был недоступен, а в настройках подразделения мы уже можем выбрать данный вариант и указать в поле конкретное физическое лицо, которое будет раздатчиком в данном подразделении.
Если таких раздатчиков несколько, то мы можем в разрезе этих раздатчиков отражать выплату зарплаты. Если мы решим производить выплату через раздатчика, то для факта выплаты необходимо воспользоваться документом «Ведомость выплаты через раздатчика» раздел «Выплаты». В нашем примере подразделение одно, поэтому выберем способ выплаты «Как всей организации», то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В соответствующем поле заполним наименование банка и номер лицевого счета. Сохраним изменения. Теперь факт выплаты зарплаты сотруднику Сидорову С. Этот документ не следует путать с документом «Ведомость в банк». Документом «Ведомость перечислений на счета» отражается выплата на личный банковский счет сотрудника, а документом «Ведомость в банк» отражает выплату в рамках зарплатного проекта. Более подробно мы посмотрим эти документы, когда будет на конкретных примерах разбирать выплату аванса и зарплаты сотрудникам. Настройки, заданные для сотрудника являются более приоритетными, чем настройки, заданные для подразделения или для организации в целом.
Настройки, заданные для подразделения являются более приоритетными, чем настройки, заданные для организации, то есть программа в первую очередь отслеживает, какие настройки заданы для сотрудника, затем для подразделения и уже потом для организации. Способы назначения аванса, используемые в программе 1С ЗУП 3. Выплата зарплаты по законодательству должна производиться не реже чем два раза в месяц, аванс как раз и является выплатой за первую половину месяца. Для начала необходимо задать тот способ расчета аванса, который необходим для наших сотрудников. Аванс может назначаться 3-мя способами: Расчетом за первую половину месяца Фиксированной суммой Процентом от ФОТ сотрудника Первоначально в программе вариант выплаты аванса назначается сотруднику в документе «Прием на работу » на вкладке «Оплата труда» в поле Аванс. При выборе варианта «Фиксированной суммой» , в поле указываем конкретную сумму, которая будет попадать при заполнении документа «Ведомость…» с видом выплаты «Аванс». При выборе варианта «Процентом от тарифа» , в поле необходимо указать процент, который будет рассчитываться от Фонда оплаты труда ФОТ. При выборе варианта , никаких показателей указывать не нужно, но перед тем как заполнять «Ведомость…» на выплату аванса, необходимо ввести еще один промежуточный документ раздел «Зарплата» — журнал документов «Начисления за первую половину месяца». Также стоит отметить, что в программе 1С ЗУП 3. На вкладке «Оплата труда» установить флажок и указать новый способ расчета аванса.
Документом Изменение оплаты труда раздел «Зарплата» — журнал документов «Изменение оплаты сотрудников». Точно также как в документе «Кадровый перевод» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение аванса. Доступ к этому документу можно получить из главного меню «Все функции» в панелях навигации, к сожалению, не доступен , он позволяет сразу же для группы сотрудников, методом подбора из списка работников, изменить способ расчета аванса с определенного месяца. Это более удобный документ, нежели документы «Кадровый перевод» и «Изменение оплаты труда», если сразу нескольким или всем сотрудникам необходимо изменить способ расчета аванса. Прежде чем считать аванс по расчету за октябрь месяц необходимо в программу внести все межрасчетные начисления и удержания, выплачиваемые вместе с авансом. Внести все отклонения от графика работы которые мы хотим учитывать при расчете аванса , также ввести все кадровые изменения и изменения в плановых начислениях за период с 01 по 15 число. Теперь сформируем документ « раздел «Зарплата». Он очень похож на документ «Начисление зарплаты и взносов»: укажем месяц Октябрь, за который будет рассчитываться аванс, дата в поле «Расчет первой половины месяца до» — середина месяца 15. Нажимаем кнопку «Заполнить» и программа рассчитает аванс тем сотрудникам, способ выплаты которым назначен «Расчетом за первую половину месяца».
Расчет происходит до указанной даты, то есть учитывается отработанное время работниками за период с 01. В документ «Начисление за первую половину месяца» попадают все плановые начисления, в настройках которых указано, что они начисляются при расчете первой половины месяца. Откроем подробности расчета, нажав на кнопку «Показать подробности расчета» , и разберем расчет наших сотрудников. Напоминаю, что пример, на основе которого мы рассматриваем эту тему был начат в предыдущей статье:. Например, посмотрим сотрудника Иванов А. Соответственно аванс рассчитывается за отработанные дни в период с 10. Также в документе «Начисление за первую половину месяца» рассчитываются все плановые удержания, и учитывается налог на доходы физических лиц вкладка «НДФЛ за период с 01. На вкладке «Удержания» мы видим сумму назначенного удержания по исполнительному листу сотруднику Петрову Н. Но реального исчисления и удержания НДФЛ при начислении и выплате аванса происходить не будет. Также реального начисления зарплаты в документе не производится, а лишь происходит расчет суммы аванса, то есть при окончательном расчете за целый месяц Октябрь при заполнении документа « все начисления с 01.
Здесь же происходит промежуточный расчет суммы к выплате аванса. После проведения документа «Начисление за первую половину месяца» мы не увидим в зарплатных отчетах никаких начислений, даже если сформируем расчетный листок сотрудника в нем также не будет указано начислений и НДФЛ за этот период.
Затем создать документ увольнения датой позже. А при формировании зарплатной ведомости необходимо вручную удалить уволенного сотрудника. Таким образом, выплата бывшим сотрудникам может быть произведена в соответствующих документах «Премия» и т. Только предварительно нужно сделать выборку уволенных работников, по которым требуется совершить нужные манипуляции вручную. В новом документе «Премия» его нужно оформлять заполнять ежемесячно необходимо каждый раз заполнять шапку, исходя из текущих начислений уволенным сотрудникам, и пользоваться кнопкой «Заполнить премии для уволенных». Это позволит не нарушать базовую конфигурацию программы и производить начисления при ее поддержке. Совет полезен?
При определении права на "детский" вычет при повторном приеме сотрудника на работу необходимо учитывать доходы, которые сотрудник получил с начала календарного года при первичном трудоустройстве. При повторном приеме на работу необходимо взять с сотрудника новое заявление на вычеты и справку 2-НДФЛ с места его предыдущей работы если он работал в перерыве между первичным и повторным приемами на работу в данную организацию. Пример С 01. Ранее Осипов А. При приеме он повторно предоставил заявление на стандартный вычет на ребенка. Для того чтобы правильно отразить прием на работу ранее уволенного сотрудника, необходимо создать новый элемент в справочнике Сотрудники. Раздел Кадры — Сотрудники.
Что делать в «1С: ЗУП, ред. 3.0», если пришел запрос для расчета пособия, а сотрудник давно уволен
Затем указываем месяц. Все дальнейшие расчеты, произведенные этим документом, будут регистрироваться этим месяцем. Настройка расчета компенсаций при увольнении в 1С Сразу хочу обратить внимание и сделать маленькое отступление на то, что если у Вас в настройках 1С 8. И так будет после ввода или изменения каждого значимого показателя. Иногда это заметно напрягает, перерасчет иногда может длиться несколько секунд.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно: Поэтому эту настройку при желании можно изменить. Делается это так: заходим в меню «Настройка», пункт «Расчет зарплаты», и убираем соответствующий флажок: Теперь при вводе или изменении данных кнопка со стрелками справа будет подсвечена желтым цветом, и для расчета пересчета следует ее нажать: Вернемся к заполнению документа в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Проведение увольнения и расчета Указываем дату увольнения сотрудника, требуется ли компенсация основного отпуска или нужно удержать данные авансом дни, при необходимости вводим количество дней выходного пособия. Основные данные для расчета мы ввели, посмотрим, что получилось: Мы видим, что все показатели рассчитались, и можно их проверять.
Сразу бросается в глаза предупреждающая надпись «Данные о заработке неполные». Чтобы разобраться с этой проблемой, нужно нажать на зеленый маркер «Изменить данные» рядом с полем. Вот что мы увидим: В рамках этой статьи я не буду разбирать, каких данных тут не хватает, тем более это не рабочая база данных, но в реальных условиях такая возможность очень полезна.
Есть два варианта: Сотрудника уведомляют об излишне удержанном НДФЛ, он пишет заявление на возврат, и бухгалтер до создания ведомости на выплату оформляет документ «Возврат НДФЛ» на сумму 1248, эта сумма увеличивает сумму к выплате и зачитывает НДФЛ, ранее принятый к зачету; Сотрудник не пишет заявление на возврат, а зачет НДФЛ и увеличение суммы к выплате происходит в месяце, когда НДФЛ, начисленный за этот месяц, снова становится положительным. Вот так будет выглядеть расчетный листок до формирования ведомости на выплату, если оформить возврат налога.
Видно, что к зачету принят весь НДФЛ, ранее поставленный к зачету. В ведомости на выплату будет сумма к выплате 11 248. Рассмотрим второй вариант — возврат НДФЛ не выполнялся, за июль выплачено 10 000, рассчитываем зарплату за август. Годовой доход в этом случае 80 000, вычет за 8 месяцев 22 400, налоговая база 57 600, сумма налога за год 7488, а ранее удержанный 6552. Итого НДФЛ за месяц 936 рублей.
Сумма взаиморасчетов с сотрудником составит 10 000 минус 936, получается 9 064. В документе начисления зачтенный налог выглядит так: В расчетном листке до формирования ведомости на выплату видно, что из ранее поставленного к зачету налога 1248 зачтено 936 и остается излишне удержанный налог в сумме 312 рублей. Сумма к выплате при этом составляет 10 000, что видно при формировании ведомости на выплату за август: Итак, «корректировка суммы выплаты» в ЗУП и ЗГУ 3. Теперь о том, как это реализовано в ЗУП 3. При проведении документа начисления данные пишутся в три регистра: Взаиморасчеты с сотрудниками; да, я знаю, что их два — бухгалтерский и обычный, но для понимания корректировок выплаты это неважно Зарплата к выплате; Начисления и удержания по сотрудникам, При этом во взаиморасчеты с сотрудниками добавляется разница между начислением и удержанием по документу начисления, а в зарплату к выплате та же сумма, но к ней добавляется корректировка выплаты.
В регистр начислений и удержаний по сотруднику добавляется запись с видом расчета «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и сумма 936. Далее привожу мои выводы, которые я сделал из структуры регистров. Если я чего-то не понял и здесь присутствуют люди, копнувшие тему глубже, прошу высказать это в комментариях. Корректировки выплаты видны только в регистре начислений и удержаний по сотрудникам; Остаток корректировки выплаты по физлицу надо считать нарастающим итогом, то есть весь принятый НДФЛ к зачету и весь зачтенный с начала времен по текущий месяц; Программа не запоминает дату получения дохода для корректировок выплаты, то есть невозможно отличить корректировку выплаты текущего налогового периода от еще незакрытой корректировки выплаты прошлого налогового периода. Можно попытаться сопоставить корректировки выплаты с суммой начисленного НДФЛ в разрезе налоговых периодов, но насколько достоверным получится результат — пока судить не берусь.
Работаю программистом в организации, которая ведет бухучет в том числе учет зарплаты организаций по договору, а также консультирую клиентов, которые ведут учет зарплаты самостоятельно. Среди клиентов есть хозрасчетные организации и бюджетники, которые используют ЗГУ 3. Соответственно, часто получаю вопросы от бухгалтеров о том, почему в ведомости на выплату такая странная сумма, как ее проверить, как найти ошибку и так далее. Если сотрудников достаточно много — проблема становится просто нерешаемой, нужно думать, как такие проверки автоматизировать. Если у одного физлица в организации два и более места работы например, основное и внутреннее совместительство, а еще договор ГПХ , то при постановке НДФЛ к зачету или при зачете НДФЛ учитывается только физическое лицо.
А так как зарплата к выплате считается в разрезе сотрудников, может возникнуть ситуация, когда налог принят к зачету по основному сотруднику, а зачтен по совместителю, или наоборот. В целом по физическому лицу зарплата будет выплачена верно, а вот долги по взаиморасчетам в разрезе табельных номеров «зависают». Аналогичная проблема возникает в организациях, где включено использование статей финансирования и статей затрат — обычно это государственные учреждения. Зарплата в таких организациях начисляется из различных источников финансирования, и подразделяется на статьи затрат, например: Источники финансирования — «Бюджет», «Предпринимательская деятельность», могут быть и другие; Статьи затрат - 211 зарплата , 225 и 226 — договора подряда, 266 — пособия, в том числе больничные, и так далее. В таких организациях проблема в том, что НДФЛ может быть принят к зачету по бюджету 211, а зачтен при расчете больничного, по бюджету 266.
В переводе на русский язык это означает, что сотруднику нужно выплатить из 266 статьи затрат, на которую государство не предусмотрело денег, а по статье 211 сумма по взаиморасчетам есть, а выплатить её бухгалтер не может. Обобщаю основные проблемы: Трудно проверять, так как нет инструмента проверить всех сотрудников разом; Не учитываются табельные номера одного физического лица, зависают остатки взаиморасчетов в разрезе табельных номеров; Не учитываются статьи финансирования и статьи затрат, зависают остатки взаиморасчетов в этих разрезах. В нашем примере можно провести эксперимент: начислить больничный лист, на сумму, которая больше суммы вычета, и в корректировку выплаты НДФЛ по 266 статье затрат, а не по 211-й. Ниже покажу, как это выглядит в моем отчете. Замечание: похоже, в релизе 3.
Поэтому проверять все-таки нужно. В итоге сделал инструмент контроля, который помогает проверить корректировки выплаты достаточно быстро даже в организации с большим количеством сотрудников. Вот пример работы отчета по сотруднику, которого я приводил в качестве примера. Отчет суммирует «с начала времен» по конец месяца, указанного в параметрах, все корректировки выплаты и делит на две колонки: «Принято к зачету» и «Зачтено», а также вычисляет остаток. Первая группировка показывает, что в целом по физлицу осталось зачесть 26 рублей налога.
Вторая группировка показывает, как была учтена корректировка выплаты в разрезе табельных номеров сотрудника и статьей финансирования и затрат. Сразу же видим, что в сентябре зачет налога прошел по 266 статье затрат, в то время как принят к зачету был налог по 211 статье. Отрицательный остаток говорит о том, что выявлена ошибка, положительный — что ошибки нет, но еще не весь налог зачтен из ранее принятого к зачету. Нулевой остаток по разрезу говорит о том, что зачет налога проведен правильно. Обратите внимание, что отчет не рассчитывает, насколько корректно налог был принят к зачету, а только выявляет историю корректировок выплаты и ошибку зачета налога.
Режим работы отчета устанавливается в поле «Ошибки и отклонения»: Показать все значения — показывает всю историю корректировок выплаты без отборов; Только ошибки — покажет разрезы учета, по которым зачтено налога больше, чем принято к зачету то есть в колонке «Остаток» сумма меньше нуля ; Только остатки — покажет разрезы учета, по которым зачтен не весь налог, принятый к зачету то есть в колонке «Остаток» сумма больше нуля ; Только остатки, возникшие в этом году — покажет разрезы, в которых ненулевой остаток образовался в текущем году. Исправлять ошибки можно вручную, почти в любом документе начисления. Для этого есть или вкладка «Корректировки выплаты» документы увольнения, начисления зарплаты или отдельный реквизит на форме, который можно раскрыть. В документ вносится сумма исправления в целом, а затем эту сумму можно раскрыть до табельного номера статьи финансирования и указать сумму по каждому разрезу так, чтобы итоговая сумма была равна сумме исправления по физлицу. Можно также исправлять с помощью этого отчета.
Работает это так: Если в целом по физлицу остаток корректировки выплаты нулевой, но есть разрезы учета, по которым остатки ненулевые — создает корректировки выплаты с обратным знаком; Если в целом по физлицу остаток ненулевой, и есть разрезы учета, по которым остаток меньше нуля — то есть зачтено налога больше, чем принято к зачету — создает запись о принятии налога к зачету на сумму отрицательного остатка. Документ задавать не нужно — по итогам работы алгоритма исправления будет создан новый документ начисления зарплаты, а ссылка на него помещена в поле «Документ».
В открывшейся форме списка при помощи специального меню «Создать» создадим новый документ увольнения. В рамках данной статьи будет уволен один сотрудник.
В связи с этим пунктом «Увольнение списком» мы пользоваться не будем. В новом документе автоматически заполнится дата увольнения и месяц. Эти данные можно откорректировать при необходимости. Предположим, что причина ухода — «по собственному желанию», поэтому статьей будет п.
Компенсация отпуска После того, как мы выбрали сотрудника в шапке данного документа, в разделе «Компенсация основного отпуска» появились данные. Программа автоматически рассчитала, сколько дней отпуска было положено, но не использовано Антоновым Д. Так же, автоматически установился период, за который был рассчитан неиспользованный отпуск. Если у вас возникли какие-либо сомнения или вопросы по поводу корректности произведенного программой расчета, нажмите на знак вопроса справа от периода.
Перед вами появится подсказка, содержащая гиперссылку «Как сотрудник использовал отпуск? После нажатия на нее, будет сформирован отчет, в котором подробно расписано, сколько дней отпуска и за какие периоды было положено сотруднику. Так же в нем отражено, сколько дней было фактически использовано. В некоторых случаях сотрудникам положены дополнительные отпуска.
При увольнении за них так же нужно выплачивать компенсацию. Эти данные вносятся в соответствующую табличную част справа от данных о компенсации основного отпуска. Средний заработок В документе увольнения сотрудника так же, как и в некоторых других документах данной программы, например, отпуске, больничном, пособии по беременности и родам, средний заработок рассчитывается автоматически. В нашем случае в качестве периода для расчета был установлен сентябрь 2016 — август 2017.
При необходимости эти данные можно откорректировать вручную.
ЗУП прекрасно обходится документами отклонений от рабочего времени, а само рабочее время берётся из графика работы сотрудника. Документ Табель в ЗУП в принципе не нужен, только для крайних случаев, когда постоянно меняется рабочее время и оно не соответствует графику.
1с 8.3 зуп 3.1 выплаты бывшим сотрудникам. Оформление приема на работу
зарплата за 5 дней марта, компенсация за Делаю выплату. Сформировал табель 31 марта - все дни стоят правильно. Как в программе 1С ЗУП 8.3 произвести увольнение и расчет компенсации отпуска. Выплата отпускных при увольнения в 1С Зарплата и управление персоналом. зарплата за 5 дней марта, компенсация за Делаю выплату. Сформировал табель 31 марта - все дни стоят правильно. Ведомость на выплаты (Ведомость в банк, на счета, в кассу).
В 1 с предприятие увольнение не проводиться. Расчет по начислениям и удержаниям
Одним из кадровых мероприятий является увольнение сотрудников по различным причинам. 1С ЗУП позволяет оптимизировать расчет компенсаций и формирование всей необходимой, согласно законодательству, документации. Если в настройках выбрать режим выгрузки Сводно, то в списке объектов пункт Зарплата к выплате будет отсутствовать. В этом случае в приложении «1С:Бухгалтерия 8» для отражения в учете факта выплаты зарплаты данных об оплате ведомостей не требуется. Например, «Начисление зарплаты и взносов», «Начисление отпуска», «Больничный лист» и т.д. НДФЛ будет удержан в момент выплаты, т.е. при проведении ведомостей на выплату. А отражение перечисления НДФЛ в базе 1С:ЗУП 3.1 может быть сделано двумя способами. Вне зависимости от используемого программного продукта фирмы 1С, увольнение всегда оформляется документом Увольнение. Рассмотрим процесс увольнения на примере программного продукта Зарплата и управление персонала 8.3. ЗуП 3.0.25.106, увольняю сотрудника любой датой, пишет после выбора фамилии: Не обнаружено ни одного начисления "компенсация отпуска" регистрируемого документом "Увольнение" заполненным таким образом.