В разделе «Зарплата/Больничные и пособия» откройте больничный, установите «Отменить» и выберите месяц сторнирования. Можно отправлять новый реестр прямых выплат, в котором уже будет указан новый исправленный больничный лист, и сведения для прямых выплат с галкой "Перерасчет". Это и является корректирующим реестром прямых выплат. Заработная плата работникам предприятия (далее – управленческая зарплата) и работникам организаций (далее – регламентированная зарплата), составляющих предприятие, начисляется независимо друг от друга по данным кадрового учета. Итак, пересчитывать суммы пособия по беременности и родам в описанной ситуации не нужно, поскольку сторнирование осуществлено в мае, который не входит в расчетный период. В заявке на финансирование завышена сумма больничного.
Зуп 3 1 больничный лист перерасчет прошлого периода
В нашем примере мы оставим премию 1 000 руб. В документе Начисление зарплаты и взносов никаких положительных доходов в июле сотруднику не начислено, поэтому сторно остается в июне никаких движений в регистре Учет доходов для страховых взносов в этом случае документ не делает. На закладке Взносы произведен расчет страховых взносов. Пересчитаны взносы за июнь и начислены взносы за июль с суммы премии.
В отчете за 9 месяцев у сотрудника в июле отражается только сумма премии и взносы с нее. В этой ситуации обязательно потребуется сформировать корректировочный отчет за 1-е полугодие иначе будут ошибки в контрольных соотношениях в отчете за 9 месяцев! Формировать такой отчет следует уже после окончательного расчета за текущий месяц.
При формировании отчета за июль мы видим, что у сотрудника отрицательный доход относится к июню значит, не хватило положительного дохода, чтобы учесть сторно в июле — это сигнал о необходимости создания корректировочного отчета за прошлый период. Может потребоваться также перерасчет текущих пособий ФСС, если сторно, проведенное в текущем году, отразилось в итоге в прошлом, так как базой для расчета среднего заработка пособий, являются доходы, облагаемые страховыми взносами за два предыдущих года. Дата подписи на титульном листе отчета «Расчет по страховым взносам» Дата подписи на титульном листе влияет на заполнение отчета: кадровые данные заполняются на дату подписи; в отчет включаются все перерасчеты, выполненные до даты подписи.
Вернемся к началу нашего примера. Предположим, что отчет за полугодие 2021 еще не сформирован. Формируем отчет за 1-е полугодие.
Например, на титульном листе указана дата 10.
А в июле сотрудник написал заявление о предоставлении вычета на двух детей, причем применять этот вычет нужно с января. Рассчитываем долг по взаиморасчетам с сотрудником: начислено 10 000 минус удержано -1248 равно 11 248, и казалось бы, эту сумму сотруднику и нужно выплатить. Но не нужно забывать, что в течение полугода организация удерживала налог у сотрудника и перечисляла в бюджет. За чей счет выплачивать излишне удержанный налог в сумме 1248? У организации деньги на это не предусмотрены, она может выплатить сотруднику только 10 000. Вот так это видит бухгалтер в расчетном листке до того, как сформировал ведомость на выплату: В документе начисления зарплаты при этом на вкладке «Корректировки выплаты» видно сумму налога, принятую к зачету, и которая уменьшает сумму к выплате: Как же все-таки сотруднику получить эти деньги обратно?
Есть два варианта: Сотрудника уведомляют об излишне удержанном НДФЛ, он пишет заявление на возврат, и бухгалтер до создания ведомости на выплату оформляет документ «Возврат НДФЛ» на сумму 1248, эта сумма увеличивает сумму к выплате и зачитывает НДФЛ, ранее принятый к зачету; Сотрудник не пишет заявление на возврат, а зачет НДФЛ и увеличение суммы к выплате происходит в месяце, когда НДФЛ, начисленный за этот месяц, снова становится положительным. Вот так будет выглядеть расчетный листок до формирования ведомости на выплату, если оформить возврат налога. Видно, что к зачету принят весь НДФЛ, ранее поставленный к зачету. В ведомости на выплату будет сумма к выплате 11 248. Рассмотрим второй вариант — возврат НДФЛ не выполнялся, за июль выплачено 10 000, рассчитываем зарплату за август. Годовой доход в этом случае 80 000, вычет за 8 месяцев 22 400, налоговая база 57 600, сумма налога за год 7488, а ранее удержанный 6552. Итого НДФЛ за месяц 936 рублей.
Сумма взаиморасчетов с сотрудником составит 10 000 минус 936, получается 9 064. В документе начисления зачтенный налог выглядит так: В расчетном листке до формирования ведомости на выплату видно, что из ранее поставленного к зачету налога 1248 зачтено 936 и остается излишне удержанный налог в сумме 312 рублей. Сумма к выплате при этом составляет 10 000, что видно при формировании ведомости на выплату за август: Итак, «корректировка суммы выплаты» в ЗУП и ЗГУ 3. Теперь о том, как это реализовано в ЗУП 3. При проведении документа начисления данные пишутся в три регистра: Взаиморасчеты с сотрудниками; да, я знаю, что их два — бухгалтерский и обычный, но для понимания корректировок выплаты это неважно Зарплата к выплате; Начисления и удержания по сотрудникам, При этом во взаиморасчеты с сотрудниками добавляется разница между начислением и удержанием по документу начисления, а в зарплату к выплате та же сумма, но к ней добавляется корректировка выплаты. В регистр начислений и удержаний по сотруднику добавляется запись с видом расчета «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и сумма 936. Далее привожу мои выводы, которые я сделал из структуры регистров.
Если я чего-то не понял и здесь присутствуют люди, копнувшие тему глубже, прошу высказать это в комментариях. Корректировки выплаты видны только в регистре начислений и удержаний по сотрудникам; Остаток корректировки выплаты по физлицу надо считать нарастающим итогом, то есть весь принятый НДФЛ к зачету и весь зачтенный с начала времен по текущий месяц; Программа не запоминает дату получения дохода для корректировок выплаты, то есть невозможно отличить корректировку выплаты текущего налогового периода от еще незакрытой корректировки выплаты прошлого налогового периода. Можно попытаться сопоставить корректировки выплаты с суммой начисленного НДФЛ в разрезе налоговых периодов, но насколько достоверным получится результат — пока судить не берусь. Работаю программистом в организации, которая ведет бухучет в том числе учет зарплаты организаций по договору, а также консультирую клиентов, которые ведут учет зарплаты самостоятельно. Среди клиентов есть хозрасчетные организации и бюджетники, которые используют ЗГУ 3. Соответственно, часто получаю вопросы от бухгалтеров о том, почему в ведомости на выплату такая странная сумма, как ее проверить, как найти ошибку и так далее. Если сотрудников достаточно много — проблема становится просто нерешаемой, нужно думать, как такие проверки автоматизировать.
Если у одного физлица в организации два и более места работы например, основное и внутреннее совместительство, а еще договор ГПХ , то при постановке НДФЛ к зачету или при зачете НДФЛ учитывается только физическое лицо. А так как зарплата к выплате считается в разрезе сотрудников, может возникнуть ситуация, когда налог принят к зачету по основному сотруднику, а зачтен по совместителю, или наоборот. В целом по физическому лицу зарплата будет выплачена верно, а вот долги по взаиморасчетам в разрезе табельных номеров «зависают». Аналогичная проблема возникает в организациях, где включено использование статей финансирования и статей затрат — обычно это государственные учреждения. Зарплата в таких организациях начисляется из различных источников финансирования, и подразделяется на статьи затрат, например: Источники финансирования — «Бюджет», «Предпринимательская деятельность», могут быть и другие; Статьи затрат - 211 зарплата , 225 и 226 — договора подряда, 266 — пособия, в том числе больничные, и так далее. В таких организациях проблема в том, что НДФЛ может быть принят к зачету по бюджету 211, а зачтен при расчете больничного, по бюджету 266. В переводе на русский язык это означает, что сотруднику нужно выплатить из 266 статьи затрат, на которую государство не предусмотрело денег, а по статье 211 сумма по взаиморасчетам есть, а выплатить её бухгалтер не может.
Обобщаю основные проблемы: Трудно проверять, так как нет инструмента проверить всех сотрудников разом; Не учитываются табельные номера одного физического лица, зависают остатки взаиморасчетов в разрезе табельных номеров; Не учитываются статьи финансирования и статьи затрат, зависают остатки взаиморасчетов в этих разрезах. В нашем примере можно провести эксперимент: начислить больничный лист, на сумму, которая больше суммы вычета, и в корректировку выплаты НДФЛ по 266 статье затрат, а не по 211-й. Ниже покажу, как это выглядит в моем отчете. Замечание: похоже, в релизе 3. Поэтому проверять все-таки нужно. В итоге сделал инструмент контроля, который помогает проверить корректировки выплаты достаточно быстро даже в организации с большим количеством сотрудников. Вот пример работы отчета по сотруднику, которого я приводил в качестве примера.
Отчет суммирует «с начала времен» по конец месяца, указанного в параметрах, все корректировки выплаты и делит на две колонки: «Принято к зачету» и «Зачтено», а также вычисляет остаток. Первая группировка показывает, что в целом по физлицу осталось зачесть 26 рублей налога. Вторая группировка показывает, как была учтена корректировка выплаты в разрезе табельных номеров сотрудника и статьей финансирования и затрат. Сразу же видим, что в сентябре зачет налога прошел по 266 статье затрат, в то время как принят к зачету был налог по 211 статье. Отрицательный остаток говорит о том, что выявлена ошибка, положительный — что ошибки нет, но еще не весь налог зачтен из ранее принятого к зачету. Нулевой остаток по разрезу говорит о том, что зачет налога проведен правильно. Обратите внимание, что отчет не рассчитывает, насколько корректно налог был принят к зачету, а только выявляет историю корректировок выплаты и ошибку зачета налога.
Режим работы отчета устанавливается в поле «Ошибки и отклонения»: Показать все значения — показывает всю историю корректировок выплаты без отборов; Только ошибки — покажет разрезы учета, по которым зачтено налога больше, чем принято к зачету то есть в колонке «Остаток» сумма меньше нуля ; Только остатки — покажет разрезы учета, по которым зачтен не весь налог, принятый к зачету то есть в колонке «Остаток» сумма больше нуля ; Только остатки, возникшие в этом году — покажет разрезы, в которых ненулевой остаток образовался в текущем году. Исправлять ошибки можно вручную, почти в любом документе начисления. Для этого есть или вкладка «Корректировки выплаты» документы увольнения, начисления зарплаты или отдельный реквизит на форме, который можно раскрыть.
Суммы больничных, начисленных за дни временной нетрудоспособности, показываем в отдельных строках. При этом распределяем их по месяцам, за которые они начислены. В этих строках в графе 8 указываем «нетрудоспособный код». В приведенном случае используем код категории застрахованного лица «29» временная нетрудоспособность работника без инвалидности у обычного работодателя. В приведенной ситуации в Д1 за январь 2023 года формируем две строки с суммами больничных за декабрь 2022 года и январь 2023 года. В каждой из них отражаем данные соответственно за каждый месяц, за который они начислены см. Фрагмент Д1 Налогового расчета за январь 2023 года На основании данных приложения Д1 формируется Налоговый расчет.
Налоговый расчет Зарплата. Зарплату в разделе 1 Налогового расчета формируем за квартал в разрезе месяцев. Следовательно, в январе 2023 года отражаем начисленную зарплату в сумме 8250 грн 9545,45 — 1295,45. То есть общей суммой показываем зарплату, начисленную за январь и сторнированную за декабрь. Вместе с тем, что в Д1 больничные начисляются с разбивкой по месяцам, на которые приходятся, в Налоговом расчете они отражаются: — во-первых, в том месяце квартала, в котором они были фактически осуществлены в бухучете и в Д1 по примеру — в январе 2023 года ; — во-вторых, с разбивкой по источнику финансирования. Налоговый расчет содержит отдельные строки для отражения суммы оплаты первых 5 дней больничных за счет работодателя строка 1. По условиям примера сумма первых 5 дней больничных составляет 1481 грн, а одного дня за счет ПФУ — 296,20 грн; — в-третьих, в общей сумме дохода за этот месяц квартала вместе с зарплатой — в строке 1, а для отражения базы начисления ЕСВ в пределах максимальной величины — в строках 2 и 2. Для целей налогообложения НКУ относит больничные к зарплате.
Так как в нашем примере июнь закрыт произведен окончательный расчет и выплата зарплаты и сформированы данные бухгалтерского учета и справка предоставлена 17. Установите флажок Учитывать заработок предыдущих страхователей рис. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на соответствующий календарный год на 2017 г. В нашем примере заработок сотрудника 712 450 руб. Заработок за расчетные годы составляет: 712 450 руб. Среднедневной заработок составляет: 1 527 450 руб. На день наступления страхового случая МРОТ равен 11 280 руб. Минимальный среднедневной заработок, рассчитанный из МРОТ, составил: 11 280 руб. Поэтому для расчета пособия берется среднедневной заработок сотрудника. Размер дневного пособия составляет: 2 092,40 руб.
Причины перерасчетов в "1С:ЗУП ред. 3", как убрать и как вызвать перерасчеты
Если сведений для расчета больничных недостаточно в базе например, в начале работы программой , их можно внести. Шаг 4. Нажмите кнопку в виде «карандаша» - Редактировать, возле поля Средний заработок. Откроется таблица, куда можно внести недостающие данные. Установите переключатель в положение — Задается вручную и заполните таблицу данными. Шаг 5. Перейдите на закладку Оплата.
Исходя из страхового стажа работника, определяется процент оплаты пособия по нетрудоспособности. Для ввода данных о страховом стаже нажмите Ввести страховой стаж. Шаг 6. Откройте Начислено подробно. Расчет больничного произведен с разбивкой по периодам и выделением строки — Больничный за счет работодателя и Больничный за счет ФСС. Шаг 7.
Нажмите Еще. В команде Печать доступны следующие печатные формы: расчет пособия к листку нетрудоспособности; приказ о предоставлении отпуска Т-6 расчет среднего заработка; подробный расчет начислений. Шаг 8. Нажмите Провести и закрыть — больничный лист создан. В практике бухгалтера зачастую встречаются ситуации необходимости выполнить изменение в документе Отпуск. Причины этих изменений могут быть различны — от ошибки бухгалтера, до возникновения каких-либо обстоятельств: предоставление сотрудником листка нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске; отзыв из отпуска по решению руководителя или заявлению сотрудника; продление отпуска.
В таких случаях, период отпуска изменяется, что влечет за собой перерасчеты. Рассмотрим такие ситуации на примерах. Изменение и перерасчет отпуска Продление дней отпуска Сотруднику Ивановой Нине Юрьевне, согласно графику отпусков, предоставлен отпуск на период с 23. В период пребывания в отпуске она предоставила больничный лист — с 26. Примеры заполнения этих документов представлены выше. Продлим дни отпуска, на период ее нетрудоспособности.
Для этого нам необходимо внести изменения в документ и выполнить пересчет. При проведении больничного при обнаружении введенного документа отсутствия, программа предупредит об этом пользователя в сообщении. Рассмотрим, как внести изменение в документ отпуск и изменить его.
На вкладке «Главное» указывается период болезни. Ошибка в расчете больничного или отпускных. Как исправить в 1С: ЗУП 8 редакции 2. Такая кнопка появляется в документе только в том случае, если месяц начисления, который в нем указан, отличается от текущего. В противном случае программа «думает», что можно исправить существующий документ, так как зарплата за месяц еще не закрыта. После нажатия на кнопку создается новый документ, который автоматически заполняется точно так же, как и исправляемый. Больничный лист в 1С 8. А также рассмотрим процедуру корректировки неверно начисленных сумм. Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен документ «Больничный лист». В ближайшем планируется введение электронных больничных листов в 1С. Чтобы найти его, нужно зайти в меню «Зарплата», далее нажать на ссылку «Больничные листы». Нажимаем на ссылку. Если же стаж меньше восьми лет, то работнику будет начисляться от шестидесяти до восьмидесяти процентов от величины среднего заработка также исходя из количества дней отсутствия по болезни. Также необходимо учитывать, что средства для выплаты пособий по временной нетрудоспособности организация получает от Фонда социального страхования, в который подается определенная отчетность. Поэтому корректное начисление размеров пособий сотруднику за время болезни является крайне важным и без автоматизированных систем в таком случае не обойтись. Одним из самых популярных продуктов для решения описанных задач является 1С Зарплата. Инфо Здравствуйте, уважаемые читатели блога zup1c. Перерасчет больничного в 1С Как правило, расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется исходя из среднего заработка работника, рассчитанный за два года, предшествующих наступлению болезни. Эта информация «накапливается» в справках о его заработке за тот или иной расчетный период, которые могут быть выданы ему иными работодателями. Если данные документы не были представлены на момент начисления пособия, то в этом случае величина пособия рассчитывается исходя из информации, которая имеется у работодателя. Если же впоследствии работник эти документы донесет, то размер пособия следует пересчитать. Основанием для начисления и выплаты пособия является правильно оформленный больничный лист. Бывают случаи, когда для расчета величины пособия используются данные о заработке, который был получен работником на предыдущем месте работы. Именно поэтому для расчета среднего заработка работника может понадобиться справка о заработке с предыдущего места работы. Предприятие в соответствии с трудовым кодексом, и если сотрудник предоставил больничный лист, обязано перенести ему отпуск на другой срок или продлить его. Отпуск продлевается или переносится только в случае заболевания самого сотрудника. В случае ухода за ребенком во время отпуска, отпуск не переносится и не продлевается. Больничный лист в 1С ЗУП 8.
Когда необходимо скорректировать приказ на отпуск по уходу за ребенком, то пересчет производится машиной в авторежиме, если конечно внесены исправления в текущий приказ. Но как и любое другое действие, Вы вправе совершить это самостоятельно, используя зарплатный функционал и далее перерасчеты. Иная ситуация обстоит тогда, когда период еще не закрылся и нет потребности в формировании обособленного документа, относящегося к другому отчетному сроку. Здесь все просто и Вы работаете с функционалом начисления заработка. Для одного подчиненного провести манипуляции не сложно, но что делать, когда их много и исправления требуются по каждому. Тут Вам в помощь придет клавиша заполнения вверху формы. Машина предлагает для Вас тут такие действия: перезаполнить сведения с сохранением занесенной информации вручную; полностью перезаполнить форму; дополнить сведения по подчиненным, что не были внесены ранее. Однако при коррективах заработка одного подчиненного, лучше совершить это указанием позиции начисления по требуемому подчиненному. Откроется меню контекста и в нем потребуется избрать команде пересчитывания сотрудника. Команда по доначислениям и пересчетам Формируется в заданном спецрежиме начисления заработка. Кнопка работает по отношению к уже проведенным и закрытым в бухучете периодам. Здесь доступно провести межрасчет с подчиненным и разработчики его внедрили в интересах выплаты дохода не дожидаясь конца расчетного срока. Как пересчитать средний доход? После того, как зарегистрировано начисление дохода, у пользователя реализуется возможность пересчитать форму среднего заработка. Машина самостоятельно анализирует список форм, где могут использоваться данные среднего дохода в том отчетном периоде, где были зарегистрированы коррективы. Запись перерасчета активируется при смене данных по суммам и отработанному времени. Рабочая форма имеет сведения о потребности в повторном исчислении среднего заработка и машина переводит Вас в поле подробнее.
Обратите внимание, что изменение произошло по строкам 030, 050, 060, 090. В разделе 3 необходимо отразить только те физические лица, по которым производится изменение данных. В нашем случае раздел 3 будет заполнен только на Ванькова Александра Матвеевича. Обратите внимание, что сумма по строке 140 уменьшилась. Однако стоит заметить, что в связи с тем, что сумма страховых взносов была уменьшена на сумму излишне выплаченного больничного листа, сумма страховых взносов окажется недоплаченной страхователем. В связи с этим у работодателя возникнет обязательство по оплате пени с недоплаченных взносов. Пеню и сумму недоплаченных страховых взносов необходимо рассчитать и оплатить до сдачи корректирующего отчета за предыдущий период. Если ошибка обнаружилась в конце года, а ошибка в расчете была в 1 квартале, то корректировку необходимо сдать за все отчётные периоды: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. Если недоплата произошла по вине работодателя, то согласно ст. Если же сотрудник принёс дополнительные сведения, то для основания внесения исправлений в бухгалтерский и налоговый учет можно составить бухгалтерскую справку. Рассмотрим ситуацию, когда больничный лист был неверно оплачен не доплатили пособие в одном отчётном периоде, а доплата будет происходить в другом. Для начала необходимо сделать исправление листка нетрудоспособности текущим периодом. Для этого заходите в раздел Зарплата — Больничные листы. Представим, что сотрудник принёс справку о доходе с предыдущего места работы за период, который входит в расчет среднего для исчисления пособия по нетрудоспособности. Документ-исправление делаем текущим месяцем апрелем 2020. Для корректного расчета больничного заходим в расчет среднего заработка, переходим по кнопке Доходы с предыдущего места работы. Затем необходимо указать новые верные данные для расчета больничного листа. Для этого создаем новую справку о доходах сотрудника, сохраняем и пересчитываем Больничный лист. Затем можно выплатить недоплаченную сумму пособия сотруднику. Поговорим о сданной отчетности. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ, доплата по больничным листам считается полученной в периоде фактической выплаты, следовательно, делать какие-либо корректировки за предыдущие периоды по 6-НДФЛ не требуется. На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 24 ФЗ от 24. Несмотря на то, что выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством назначает Фонд социального страхования РФ, контролирует социальные взносы с 1 января 2017 года ФНС. В связи с этим для корректности данных необходимо отразить доплаченные суммы пособий в Расчете страховых взносов за текущий период. Для этого заходим в раздел Отчетность, справки — 1С Отчетность — Создать, выбираем Расчет по страховым взносам — Создать. Создаем отчет за текущий период у нас это первое полугодие 2020 года. В отчете отразиться именно сумма доплаты по больничному. Подразделе 1. В Приложении 2: по строкам 030, 070. И в Приложении 3 по строке 010 накопительной суммой с начала года. В разделе 3 данные отразятся по физическому лицу, в пользу которого была произведена доплата больничного листа в месяце начислении дохода в нашем примере по сотруднику Ванькову Александру Матвеевичу в 1 месяце апреле. Рассчитали сотруднику зарплату и взносы за сентябрь. В октябре сотрудник принес больничный, сентябрьская часть которого приходится на период оплаченного оклада, начисления сторнировались. Формируем РСВ , база сентября уменьшилась, страховые никак не изменились расчета зарплаты еще нет. Как действовать в такой ситуации, чтобы подготовить отчет РСВ за 9 месяцев правильно? Программа в этом случае действует следующим образом.
Перерасчеты и доначисления в 1С 8.3 ЗУП: пошаговая инструкция
1. При включении этой настройки сторнирование отпускных, приходящихся на период больничного, происходит в документе больничный лист. Сторнирование больничного: сроки, порядок, документы. Узнайте, как сторнировать больничный лист, что делать, если пациент вернулся на работу раньше, чем планировалось, и какие требования предъявляются к документам для сторнирования больничного. Корректировки зарплаты при обнаружении ошибки в больничном листе за прошлый период.
настройки по расчету больничных листов в 1с зуп
В документе 1С ЗУП по умолчанию считается, что выплата больничных будет произведена с зарплатой, но можно указать и другое: с авансом или в межрасчетный период. Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. У бухгалтера по заработной плате может возникнуть потребность в перерасчете зарплаты за закрытый период в связи с больничным листком. В разделе «Зарплата/Больничные и пособия» откройте больничный, установите «Отменить» и выберите месяц сторнирования.
Как отправить корректировку сведений в ФСС и запросить перерасчет пособия через Экстерн
Если вам нужно, чтобы доход и взносы не уходили в прошлый квартал, и при этом отчет РСВ был корректно сформирован, то мы рекомендуем начислить заработную плату за октябрь (предварительный расчет), чтобы база для расчета взносов за октябрь была неотрицательная. Например, за октябрь сотруднику был начислен оклад, а больничный поступил в расчет в ноябре. Период фактического действия больничного «покрыт» окладом, что неправильно, так как получается, что сотрудник получит и оклад, а потом еще и больничный. Сторно больничного листа. Подборка наиболее важных документов по запросу Сторно больничного листа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Здесь,если я все правильно понимаю,причина в том,что заработная плата за июнь была начислена за целый период (т.е. табель сотрудника был введен за период с 01 июня по 30 июня).Теперь при проведении листа нетрудоспособности в июле программа как бы. В новом документе в поле Месяц указываем месяц перерасчета больничного в 1С. В исправленном документе появляется вкладка Перерасчет, где указаны сторнируемые суммы. 3. Перерасчет больничного и пилотный проект ФСС. Если новая схема станет мешать отлаженному у вас процессу работы, то от нее можно отказаться. Для этого нужно включить новую настройку "Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов" в настройках расчета зарплаты. (рис 9).
Галактика в вопросах и ответах
Приказ Роскомнадзора от 31. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется один раз в год не позднее 31 декабря текущего года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой, включая суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для создания нового документа нужно нажать «Создать» и выбрать из списка «Сторно документ». В отрытом документе следует обозначить число, месяц, год и организацию.
После этого следует нажать в поле «Сторнируемый документ». После нажатия отобразится окно «Выбор типа данных». Для осуществления интересующей нас процедуры нужно выбрать «Начисление зарплаты».
В новом диалоговом окне вы увидите документы, в которых отражаются начисления денежных средств по зарплате, отпуску по нетрудоспособности, обычному отпуску за весь период деятельности организации. Из всего списка необходимо выбрать документ с начисленным сотруднику отпуском по нетрудоспособности и нажать «ОК».
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется один раз в год не позднее 31 декабря текущего года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой, включая суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
После этого откроется новое диалоговое окно, в котором будут указаны все документы, которые были введены вручную. Для того, чтобы создать новый документ на панели действий следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня действий выбрать «Сторно документ». В новом документе следует указать: Дату документа; Организацию. Далее нужно выбрать сторнируемый документ, нажав на поле «Сторнируемый документ». Тогда появится окно, в котором будет указан «Выбор типа данных». В нашем случае необходимо выбрать «Начисление зарплаты».
1с зуп больничный не сторнирует оклад
После согласия на продление отпуска выводится информационное сообщение, что отпуск продлен, и новый период отпуска. Дата окончания отпуска считается со следующего дня окончания больничного, и увеличивается на количество дней, совпавших с периодом временной нетрудоспособности. Первоначальный отпуск сотрудника — с 17. Отпуск должен быть продлен на 6 дней, совпавших с периодом нетрудоспособности 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля. Новый период отпуска с учетом дней продления — с 16. Сотрудник должен выйти на работу 07. В Примере при проведении документа-исправления отпуска программа выдаст сообщение о пересечении дней продляемого отпуска с зарегистрированным отсутствием с помощью документа Отсутствие болезнь, прогул, неявка документ был введен для правильного расчета зарплаты за месяц. В исправленном документе информация о продлениях отражается на закладке Продления, переносы, отзывы рис.
Здесь же можно и отменить продление. Для оплаты продления отпуска средний заработок будет таким же, как и при первоначальном начислении отпуска. Сумма начисленных отпускных будет равна сумме отпускных первоначально начисленного отпуска ранее начисленные отпускные сторнируются закладка Пересчет прошлого периода. После автоматического перерасчета отпуска нужно провести документ. После того как рассчитан и проведен документ-исправление отпуска, можно рассчитать больничный. В Примере при расчете пособия дни отсутствия зарегистрированные документом Отсутствие болезнь, прогул, неявка , приходящиеся на период временной нетрудоспособности сотрудника, автоматически сторнируются закладка Пересчет прошлого периода, 30. Если больничный регистрируется в том же месяце, что и отпуск расчетный период, в котором начислены отпускные, «не закрыт» , то сторнирование не производится.
При проведении документа программа предупреждает о пересечении дней больничного с документомОтсутствие болезнь, прогул, неявка если он был зарегистрирован. Вариант 2. Рассмотрим, как продлить отпуск на период нетрудоспособности без учета новой методики как было до ее введения флагСторнировать отпуск в больничном при пересечении периодовв настройках расчета зарплаты установлен разделНастройка — Расчет зарплаты. Начисление пособия выполняется с помощью документаБольничный лист разделЗарплата — Больничные листы. При расчете пособия часть оплаты отпуска и дни отсутствия зарегистрированные документомОтсутствие болезнь, прогул, неявка , приходящиеся на период нетрудоспособности, автоматически сторнируются подробнее см.
Однако, если при расчете зарплаты доход за октябрь окажется больше, чем сторно-доход за сентябрь, то программа «перекинет» этот сторно-доход на октябрь и учтет его в октябре, т. В октябре сотруднице Масловой был начислен оклад в размере 19 565,22 руб.
Это превысило сумму сторно-дохода за сентябрь -10 500 , поэтому в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов этот сторно-доход был перенесен на текущий месяц. В результате перерасчета взносов за сентябрь не происходит. Если же при расчете зарплаты за октябрь дохода не хватит, чтобы покрыть сторно-доход сентября, то он так и останется в сентябре и при начислении зарплаты за октябрь рассчитаются «минусовые» взносы за сентябрь. Предположим, что за октябрь сотруднице Масловой было начислено всего 10 000 руб. Это меньше, чем сторно-доход сентября, поэтому в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов не произойдет переноса этого сторно-дохода на октябрь. И при расчете зарплаты за октябрь, произойдет расчет «минусовых» взносов за сентябрь.
Подпишитесь на дайджест! Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.
После внесения корректировок в больничный лист, нам нужно сформировать новый реестр прямых выплат ФСС. Признак корректировки данных в реестре присваивается в документе «Сведения для реестра прямых выплат». Так как документ «Сведения для реестра прямых выплат», который уже прикреплен к отправленному реестру прямых выплат, мы исправить не можем, нам нужно сделать дубликат заявления и прикрепить его к реестру прямых выплат ФСС. Найти документ «Сведения для реестра прямых выплат» мы можем через меню Отчетность, справки - Передача в ФСС сведений о пособиях. В дубликате заявления заходим во вкладку расчет пособия. Ставим отметку Перерасчет по причине и выбираем причину перерасчета из выпадающего списка.
В таком случае в Д1 отсторнированные суммы зарплаты указываем с минусом в привязке к месяцу, за который они сторнируются. Начисляем больничные.
Суммы больничных, начисленных за дни временной нетрудоспособности, показываем в отдельных строках. При этом распределяем их по месяцам, за которые они начислены. В этих строках в графе 8 указываем «нетрудоспособный код». В приведенном случае используем код категории застрахованного лица «29» временная нетрудоспособность работника без инвалидности у обычного работодателя. В приведенной ситуации в Д1 за январь 2023 года формируем две строки с суммами больничных за декабрь 2022 года и январь 2023 года. В каждой из них отражаем данные соответственно за каждый месяц, за который они начислены см. Фрагмент Д1 Налогового расчета за январь 2023 года На основании данных приложения Д1 формируется Налоговый расчет. Налоговый расчет Зарплата.
Зарплату в разделе 1 Налогового расчета формируем за квартал в разрезе месяцев. Следовательно, в январе 2023 года отражаем начисленную зарплату в сумме 8250 грн 9545,45 — 1295,45. То есть общей суммой показываем зарплату, начисленную за январь и сторнированную за декабрь. Вместе с тем, что в Д1 больничные начисляются с разбивкой по месяцам, на которые приходятся, в Налоговом расчете они отражаются: — во-первых, в том месяце квартала, в котором они были фактически осуществлены в бухучете и в Д1 по примеру — в январе 2023 года ; — во-вторых, с разбивкой по источнику финансирования. Налоговый расчет содержит отдельные строки для отражения суммы оплаты первых 5 дней больничных за счет работодателя строка 1.
Сторно премии при проведении больничного листа
UPD Не надо выполнять пункт 4. Приоритет больничного листа выше и как следствие у вас и без сторно все посчитается отлично, а сторно вам уберет зарплату к выплате и этим добавит мороки. 5) Вводим и проводим документ больничного листа. Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. UPD Не надо выполнять пункт 4. Приоритет больничного листа выше и как следствие у вас и без сторно все посчитается отлично, а сторно вам уберет зарплату к выплате и этим добавит мороки. 5) Вводим и проводим документ больничного листа. Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов.
Галактика в вопросах и ответах
В таком случае рекомендуется использовать режим "По месяцам". Здесь следует указывать сведения помесячно. Только после этого выплаты по причине временной нетрудоспособности будут рассчитаны с соблюдением последних мест работы. В специально отведенной строке будет рассчитан больничный за счет компании, в которой работает сотрудник. Организация платит работнику только за первые три дня нахождения на больничном. Немного ниже указывается сумма, выплачиваемая за счет ФСС. Она начисляется за все оставшиеся дни нахождения на больничном.
Чтобы окончить расчет, нужно нажать на кнопку "ОК". Для завершения операции по отражению больничного в бухгалтерской программе 1С 8.
Ей можно также воспользоваться независимо от наличия больничного, например, для отзыва из отпуска. Итоговые суммы можно проверить по расчетному листку рис 8 Когда сотрудник захочет взять отпуск, то в обычном порядке будет создан новый документ Отпуск, в котором рассчитается новый средний заработок. Если новая схема станет мешать отлаженному у вас процессу работы, то от нее можно отказаться. Для этого нужно включить новую настройку "Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов" в настройках расчета зарплаты.
ПериодРегистрацииСторно; Движение. ПериодДействияНачалоСторно; Движение. ПериодДействияКонецСторно; Движение. ГрафикРаботы; Движение. Сотрудник; Движение. ИсходныеДанные; Движение.
В нашем случае необходимо выбрать «Начисление зарплаты». Появится еще одно диалоговое окно с документами, отражающими начисление заработной платы, больничных, отпускных в организации за весь период ее деятельности. Из этого перечня документа следует выбрать необходимый нам документ с начисленным работнику больничным. Затем нажать кнопку «ОК». После этого, автоматически заполнится табличная часть документа «операции, введенные вручную». Все проводки сторно сформируются автоматически.